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2017年部门预算公开[306]费县广播电视台

2018-01-19    浏览:17072

2017年费县广播电视台部门预算

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府采购表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

费县广播电视台隶属县政府,为广播电视差额拨款的正科级事业单位,负责辖区内辅助执行党在新闻宣传、广播电视等方面的路线方针、政策;进行广播电视节目的制作和播出以及相关社会服务等工作。内设办公室、财务科、技术播出部、新闻部、专题部、广告文艺部、电台、新媒体部等科室,无自己的办公场所,租用县新华书店办公楼办公。现有在职在岗职工87人,退休职工37人,党员71名。

二、 部门预算单位构成

费县广播电视台部门预算包括:局本级预算、局属事业单位预算费县广播电视台。

纳入费县广播电视台2017年部门预算汇编范围的单位共1个,包括:

1、费县广播电视台

第二部分

2017年部门预算表

 (见附件)

第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2017年收入总计1064.46 万元(其中本年收入 1064.46 万元),比2016年预算数增加 209.53 万元,增长 25 %。其中,财政拨款收入1064.46 万元,2017年初结转和结余 0 万元。

2017年支出总计1064.46  万元(其中本年支出1064.46 万元,比2016年预算数增加 209.53  万元,增长25  %。其中

1、按功能分类科目,文化体育与传媒(类)支出  1064.46 万元,2016年结余分配 0 万元,年末结转和结余0万元

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)696.37 万元,商品和服务支出(类)179.65 万元,对个人和家庭的补助188.44万元2016年结余分配 0 万元,年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计1064.46  万元,比2016年预算数增加  209.53 万元.增长25  %。收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算,包括一般公共预算本年收入1064.46 万元、年初结转和结余 0万元。  

2017年财政拨款支出预算总计1064.46 万元2016年预算数增加 209.53 万元,增长25   %。支出具体情况如下:

1、文化体育与传媒(类)支出1064.46万元,主要用于工资福利支出和商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

2、年末结转和结余  0万元。

(三)一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为万元,支出具体情况如下:

1、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(广播影视)(项)支出 1020.46 万元,主要用于工资福利支出和商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

2、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(广播影视)(项)支出 44 万元,主要用于项目支出包括租赁费和调频车辆运行维护费等。

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算1020.46万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出696.37 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、

  2、商品和服务支出  135.65  万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出188.44 万元,主要包括:取暖补贴、住房补贴、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五)政府性基金预算收入支出预算情况

2016政府性基金预算年初结转和结余  0万元,本年收入 0 万元,本年支出  0万元,年末结转和结余  0 万元。

二、重要事项说明

(一)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额 25 万元,其中:政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 25 万元、政府采购服务金额 0  万元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车 5 辆,其他用车主要是调频用车和记者出发采访;单位价值200万元以上大型设备  0台(套)。

(三)一般公共预算 “三公”经费支出情况

2017年费县广播电视台一般公共预算“三公”经费预算数为 15.5 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费13 万元,公务接待费 2.5万元。

2017年“三公”经费预算比年初预算数减少0.5 万元,主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定,严控三公经费支出,公车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费0 万元与2016年持平、公务用车购置及运行费减少0.5 万元、公务接待费与2016年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定,严控三公经费支出,减少公务用车的使用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2017年部门预算公开[306]费县广播电视台(附件).xls


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