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2015年费县广播电视台部门决算

2018-01-19    浏览:34105

2015年费县广播电视台部门决算

(文本格式 )


目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

费县广播电视台隶属县政府,为县财政差额拨款正科级事业单位,负责辖区内辅助执行党在新闻宣传、广播电视等方面的路线方针、政策;进行广播电视节目的制作和播出以及相关社会服务等工作。内设办公室、财务科、技术播出部、新闻部、专题部、广告文艺部、电台、新媒体部等科室,无自己的办公场所,租用县新华书店办公楼办公。现有在职在编职工62人,人事代理人员6人,临时聘用人员19人,退休职工32人,党员52名。

二、 部门决算单位构成

费县广播电视台部门决算包括:费县广播电视台本级决算

费县广播电视台2015年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

1、费县广播电视台

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

                                                                    公开01表

                                        单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

728.11

文化体育与传媒支出

30

651.84

二、上级补助收入

2

其他支出

31

76.27

三、事业收入

3

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

728.11

本年支出合计

54

728.11

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

728.11

合计

58

728.11

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                   公开02表

                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

7281129.3

728.11

728.11

207

文化体育与传媒支出

651.84

651.84

20704

广播影视

    2070401

行政运行

651.84 

651.84

 

 

 

 

 

 2070402

一般行政管理事务

34

34

 

 

 

 

 

 2070405

电视

2.19

2.19

 

 

 

 

 

 229

其他支出

76.27 

76.27  

 

 

 

 

 

 22999

其他支出 

76.27 

76.27 

 

 

 

 

 

 2299901

其他支出

76.27 

76.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                公开03表

                                                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

728.11

691.91

36.19

207

文化体育与传媒支出

651.84 

 615.64 

36.19 

 

 

 

20704

广播影视

651.84 

 615.64 

36.19 

 

 

 

    2070401

行政运行

615.64 

 615.64 

 

 

 

 

 2070402

一般行政管理事务

34 

 

34 

 

 

 

 2070405

电视

2.19 

 

2.19

 

 

 

 229

其他支出

76.27  

76.27 

 

 

 

 

 22999

其他支出 

76.27  

76.27 

 

 

 

 

 2299901

其他支出

76.27  

76.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

728.11 

一、一般公共服务支出

15

 

728.11 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、文化和体育传媒支出

21

 

651.84 

 

 

8

 

八、其他支出

22

 

76.27 

 

本年收入合计

9

728.11 

本年支出合计

23

 

728.11 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

 一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

728.11 

合计

28

728.11 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                            

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

207

文化体育与传媒支出

651.84 

 615.64 

36.19 

20704

广播影视

651.84 

 615.64 

36.19 

    2070401

行政运行

615.64 

 615.64 

 

 2070402

一般行政管理事务

34 

 

34 

 2070405

电视

2.19 

 

2.19

 229

其他支出

76.27  

76.27 

 

 22999

其他支出 

76.27  

76.27 

 

 2299901

其他支出

76.27  

76.27 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费


合计

691.92

 502.24

 113.41

207

文化体育与传媒支出

615.65 

502.24 

113.41 

20704

广播影视

615.65

 502.24

  113.41

    2070401

行政运行

 

 502.24

 

 2070402

一般行政管理事务

 

 

 

 2070405

电视

 

 

 

 229

其他支出

 76.27

 76.27

 

 2299901

其他支出 

 76.27

 76.27

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

                                                                            单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:费县广播电视台没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                               

                                                               公开08表

                                                                单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费


小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

16.41

13.64

13.64

2.77

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计728.11万元(其中本年收入 728.11 万元),包括:财政拨款收入728.11万元,年初结转和结余 0 万元。

2015年支出总计728.11万元(其中本年支出  728.11 万元),包括:文化体育与传媒支出 (类)651.84  万元,其他支出(类)76.27 万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计728.11万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入728.11万元、年初结转和结余0万元。  

2015年财政拨款支出决算总计728.11万元,支出具体情况如下:

1、文化体育与传媒支出(类)651.84万元,主要用广播电视工作的经费支出

2、其他支出(类)76.27万元,主要用于住房保障支出(如:离退休人员经费支出)。

6、年末结转和结余0万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为728.11万元,支出具体情况如下:

1、文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)行政运行(项)支出615.65万元主要用于工资福利和商品服务支出

2、文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)一般行政管理事务(项)支出34万元,文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)电视(项)支出2.19万元,主要用于广播电视服务支出。

3、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)76.27万元,主要用于住房保障支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算691.91  万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费587.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费113.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支.

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余            

万元。

二、重要事项说明

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额79.48万元,其中:政府采购货物金额79.48万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆 7 辆,其中,公务用车3 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  1辆、其他用车2辆,其他用车主要是新闻采访2辆;单位价值200万元以上大型设备2台(套)。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年费县广播电视台一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为16.41万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费13.64万元,公务接待费2.77万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少9.09万元,其中:因公出国(境)费增加(减少/与2015年基本持平)0万元、公务用车购置及运行费减少3.86 万元、公务接待费减少5.23 万元公务接待、公务用车购置及运行费减少的主要原因事我单位认真贯彻执行中央八项规定,严控三公经费支出,减少公务接待和公车的使用。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排无等单位,共计0个出国(境)团组,0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2015年 等 单位使用财政拨款购置公务用车0辆,主要是没有相应公务用车政府采购计划;公务用车运行维护费13.64万元,主要用于新闻采访和调频广播。2015年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。我台2015年公务接待全部为国内公务接待,接待费2.77万元。主要用于中央、省市电视台记者及其他采编人员,共计接待60批次,约200人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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